倉庫人員查詢處理程序
進料檢驗不合格的紙箱要放哪裡？
移到指定隔離區，記錄品項、批號與數量。放回可用庫存前，先請品管確認。
範例 SOP WH-07・B 版・第 4.2 節
角色：倉庫作業員。無權文件不納入答案。
這批紙箱已經可以放行了嗎？
目前可查資料不足以確認這批貨的放行狀態，請由品管依正式紀錄確認。
現場使用畫面示意
以下為情境與範例資料，實際畫面與規則依試點確認。
- 來源
- 答案附上使用者能開啟的現行核准文件。
- 權限
- 作業員可以查看倉儲 SOP，受限制的稽核紀錄不在查詢範圍。
- 查無依據
- 核准程序缺漏或互相矛盾時，顯示依據不足並交由人員確認。
適用情境
同一程序散在多處
以一組受控的 SOP 或培訓文件試點，驗證員工能查到現行核准版本和來源。
資深同仁反覆回答同類問題
用約定的問題區分哪些可依文件回答，哪些要轉給負責人。
資料如何變成現場行動
審定資料範圍
指定文件負責人、有效版本、存取角色和排除資料，並依使用語言準備真實問題。
查找並回答
驗證答案能引用使用者有權查看的資料，確認資料互相矛盾、缺少或過期時如何提醒。
覆核與維護
指定人員覆核標記的回答和文件更新，約定更正、權限異動與回饋如何留存。
採購範圍與交付
試點範圍及交付
約定文件集、角色、來源引用、評估題組、覆核流程及內容管理交接。
另議整合
文件連接、身分系統、部署或模型、資料處理及工作流程介接另議。自動執行或決策須另行核准與測試。
試點驗收與例外處理
查核來源及權限界線
以代表性問題對照核准文件，測試各角色僅能查閱獲准來源，並納入過期程序的測試。
測試無法回答的情境
用超出範圍、模糊或涉及受限資訊的問題，測試系統是否會說明依據不足，並依約定流程交由人員處理。
討論試點範圍
選定經核准的文件範圍、兩種使用角色和常見問題。